BT Kontrol Hedefleri Tasarımı ve Uygulaması

Eğitim Hakkında

Kontrol hedeflerini somut kontrollere çevirmeye, test etmeye ve devreye almaya odaklı program

BT Kontrol Hedefleri Tasarımı ve Uygulaması Eğitimi, kontrol hedeflerini kavramaktan öteye geçerek bu hedefleri somut ve test edilebilir kontrollere dönüştürmeye odaklanır. Program; risk ve kontrol matrisi (RCM) oluşturma, kontrol tasarım ilkeleri, önleyici-tespit edici-düzeltici kontrol kurgusu, otomasyon, kontrol testleri ve kanıt yönetimini kapsar. Katılımcılar erişim, değişim ve operasyon kontrollerini tasarlar; açıkları kapatıp sürekli izlenen bir kontrol ortamı kurar.

Süre ve Format

3 Gün. Her gün dört modül; kontrol tasarımından kontrol matrisi, test ve sürekli izlemeye uygulamalı ilerlenir.

Seviye

Orta Seviye — BT kontrollerini tasarlama, dokümante etme, test etme ve kurumda uygulamaya alma odaklı uygulamalı program

Öğrenme Metodu

Her kontrol türü örnek bir risk üzerinden tasarlanır, kontrol matrisine işlenir ve test senaryosuyla uygulamalı pekiştirilir.

Neden Bu Eğitim?

🛠️Uygulamaya dönük

Kontrol hedeflerini somut kontrollere çevirip kontrol matrisinde tasarlayarak teoriyi işleyen bir yapıya dönüştürürsünüz.

🧪Test edilebilir

Kontrollerin tasarım ve işleyiş etkinliğini test etmeyi öğrenerek kanıta dayalı bir kontrol ortamı oluşturursunuz.

🔄Sürdürülebilir

Otomasyon ve sürekli izleme ile kontrolleri tek seferlik bir çaba olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir döngüye alırsınız.

Anahtar Konular

bt kontrol tasarımı eğitimikontrol hedefleri uygulamarisk kontrol matrisi eğitimircm eğitimibt kontrol testiit genel kontrolleritgc eğitimikontrol otomasyonusürekli kontrol izlemebt denetim kontrolleri

“Bir kontrol ancak tasarlanıp test edildiğinde ve izlendiğinde değer üretir; iyi kontrol, kağıttaki hedefi işleyen bir güvenceye çevirir.”

Ön Koşullar

Eğitimden verim almak için faydalı olacak bilgi ve deneyim alanları

1

Kontrol kavramı

Kontrol hedefi ve kontrol türlerine temel aşinalık, tasarım çalışmalarını daha verimli takip etmeyi sağlar.

2

BT süreç bilgisi

Erişim, değişim ve operasyon gibi BT süreçlerine aşinalık kontrol tasarımını somutlaştırmayı kolaylaştırır.

3

Risk anlayışı

Risk tanımlama ve değerlendirme kavramlarına giriş düzeyinde hakimiyet kontrol-risk eşlemesini destekler.

4

Tablo/doküman becerisi

Kontrol matrisi ve test kağıtları için temel tablo ve doküman becerisi uygulama çalışmalarında faydalıdır.

Eğitim İçeriği

Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.

Günün hedefiKatılımcı kontrol hedeflerini risklerle eşleyerek etkili kontrol tasarımının ilkelerini kavrar; önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrolleri somut senaryolar üzerinde tasarlamaya başlar.

Modül 1

Risk ve Kontrol İlişkisi

Kontrol hedefi, risk ve kontrol arasındaki bağ
Riskin olasılık ve etki ekseninde değerlendirilmesi
Doğal risk ve artık risk ayrımı
Kontrolün riski azaltma mantığı
Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
Risk-kontrol eşlemesinin başlangıç adımları

Modül 2

Kontrol Türleri ve Seçimi

Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller
Manuel ve otomatik kontrol ayrımı
Anahtar (key) ve ikincil kontroller
Girdi, işlem ve çıktı kontrolleri
Telafi edici ve tamamlayıcı kontroller
Doğru kontrol türünün risklere göre seçimi

Modül 3

Etkili Kontrol Tasarım İlkeleri

Kontrol tasarımında amaç-net açıklık ilkesi
Kontrolün sahibi, sıklığı ve girdisinin tanımı
Kontrol ifadesinin ölçülebilir yazımı
Görevler ayrılığının tasarıma yansıtılması
Kontrolün kanıt üretecek şekilde kurgulanması
Aşırı/eksik kontrol dengesinin gözetilmesi

Modül 4

Kontrol Çerçevesi ve Standartlara Bağlama

COBIT kontrol hedeflerinden tasarıma geçiş
ISO 27001 Annex A kontrolleriyle eşleme
Düzenleyici gereksinimlerin kontrole çevrilmesi
Kurumsal politika ve prosedürlerle hizalama
Kontrol kütüphanesi ve standart kontrol seti
Çerçeveler arası kontrol eşleştirmesi

Günün hedefiKatılımcı risk ve kontrol matrisi (RCM) oluşturmayı öğrenir; erişim, değişim ve operasyon gibi temel BT süreçleri için somut kontrolleri tasarlayarak matrise işler.

Modül 1

Risk ve Kontrol Matrisi (RCM)

RCM yapısı ve temel sütunların tanımı
Risk, kontrol hedefi ve kontrol ifadesinin eşlenmesi
Kontrol sahibi, sıklık ve kanıt alanları
Anahtar kontrol işaretleme ve önceliklendirme
Kontrol boşluklarının matris üzerinde tespiti
Matrisin güncel tutulması ve yönetimi

Modül 2

Erişim ve Kimlik Kontrolleri

Kullanıcı yaşam döngüsü ve yetki verme kontrolleri
Görevler ayrılığı ve çakışan yetki tespiti
Ayrıcalıklı erişim yönetimi kontrolleri
Periyodik erişim gözden geçirme (recertification)
Kimlik doğrulama ve parola politikası kontrolleri
Erişim loglarının izlenmesi ve kontrolü

Modül 3

Değişim ve Geliştirme Kontrolleri

Değişiklik talebi, onay ve değerlendirme kontrolleri
Geliştirme, test ve üretim ortamı ayrımı
Acil değişiklik ve geri alma prosedürleri
Kod gözden geçirme ve sürüm yönetimi kontrolleri
Değişiklik sonrası doğrulama ve kayıt
Yetkisiz değişikliklerin tespit kontrolleri

Modül 4

Operasyon ve Veri Kontrolleri

İş ve toplu işlem (batch) izleme kontrolleri
Yedekleme, geri yükleme ve saklama kontrolleri
Olay ve problem yönetimi kontrolleri
Kapasite ve kullanılabilirlik izleme kontrolleri
Veri bütünlüğü ve mutabakat kontrolleri
Arayüz ve veri aktarımı kontrolleri

Günün hedefiKatılımcı kontrollerin tasarım ve işleyiş etkinliğini test etmeyi, kanıt toplamayı ve açıkları kapatmayı öğrenir; kontrolleri otomasyon ve sürekli izleme ile sürdürülebilir bir döngüye alır.

Modül 1

Kontrol Testi Tasarımı

Tasarım ve işleyiş etkinliği testlerinin ayrımı
Test prosedürü ve beklenen sonucun tanımı
Örnekleme yöntemi ve örneklem büyüklüğü
Test sıklığı ve zamanlama kararları
Test adımlarının tekrarlanabilir yazımı
Test sahipliği ve bağımsızlık ilkesi

Modül 2

Kanıt Yönetimi ve Açık Kapatma

Kontrol kanıtlarının toplanması ve saklanması
Çalışma kağıdı ve test dokümantasyonu
Kontrol açığı ve eksikliğinin sınıflandırılması
Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı
Telafi edici kontrollerin değerlendirilmesi
Açık kapatma takibi ve yeniden test

Modül 3

Kontrol Otomasyonu

Manuel kontrolleri otomatikleştirme fırsatları
Yapılandırma ve sistem tabanlı kontroller
Uyarı ve istisna temelli kontrol mekanizmaları
GRC/denetim araçlarıyla kontrol yönetimi
Otomatik kontrol kanıtı üretimi
Otomasyonun maliyet ve güvenilirlik dengesi

Modül 4

Sürekli İzleme ve Olgunlaştırma

Sürekli kontrol izleme (CCM) yaklaşımı
Kontrol performans gösterge ve metrikleri
Kontrol sahiplik ve raporlama panoları
Kontrol ortamının olgunluk değerlendirmesi
Periyodik gözden geçirme ve iyileştirme
Kontrol çerçevesinin sürdürülebilir yönetimi

Eğitim Kazanımları

Program sonunda katılımcılar:

✅

Risk-kontrol eşlemek

Kontrol hedeflerini risklerle eşleyerek kritik kontrol noktalarını belirleyip doğal ve artık riski birlikte değerlendirebilirsiniz.

✅

Kontrol tasarlamak

Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrolleri; sahibi, sıklığı ve kanıtı net biçimde tanımlanmış şekilde tasarlayabilirsiniz.

✅

Kontrol matrisi kurmak

Risk ve kontrol matrisi (RCM) oluşturarak riskleri, kontrolleri ve kanıtları tek bir yapıda yönetip boşlukları tespit edebilirsiniz.

✅

Süreç kontrolleri

Erişim, değişim ve operasyon süreçleri için somut BT kontrolleri tasarlayarak görevler ayrılığını ve izlenebilirliği sağlayabilirsiniz.

✅

Kontrol testi

Tasarım ve işleyiş etkinliği testlerini örnekleme ve test prosedürleriyle kurgulayarak kontrolleri kanıta dayalı doğrulayabilirsiniz.

✅

Açık kapatma

Kontrol açıklarını sınıflandırıp kök neden analizi ve düzeltici aksiyonlarla kapatma sürecini yeniden testle tamamlayabilirsiniz.

✅

Kontrol otomasyonu

Manuel kontrolleri otomatik ve yapılandırma tabanlı kontrollere dönüştürerek güvenilirliği artırıp çabayı azaltabilirsiniz.

✅

Sürekli izleme

Sürekli kontrol izleme, gösterge ve panolarla kontrolleri sürdürülebilir bir döngüye alıp olgunluğu zamanla artırabilirsiniz.

Kimler İçin Uygundur?

BT ve bilgi güvenliği yöneticileri
iç kontrol ve süreç tasarımcıları
GRC uzmanları
bilgi sistemleri denetçileri
kontrol hedeflerini kuruma uygulayacak BT ve denetim profesyonelleri için uygundur

Sıkça Sorulan Sorular

Bu eğitim kimler için uygundur?

Eğitim; BT ve bilgi güvenliği yöneticileri, iç kontrol ve süreç tasarımcıları, GRC uzmanları ve bilgi sistemleri denetçileri için uygundur. Kontrol hedeflerini kuruma somut kontroller olarak uygulamak isteyen BT ve denetim profesyonellerine yönelik, uygulamaya dönük orta seviye bir programdır.

BT Kontrol Hedefleri eğitiminden farkı nedir?

Bu program, kontrol hedeflerini anlamaktan öteye geçerek onları somut kontrollere dönüştürmeye, kontrol matrisi kurmaya, test etmeye ve devreye almaya odaklanır. Kavramsal çerçeveyi veren BT Kontrol Hedefleri eğitimini tamamlar niteliktedir; burada ağırlık tasarım, test ve sürekli izleme gibi uygulama becerilerindedir.

Eğitimde hangi kontroller ele alınıyor?

Program erişim ve kimlik, değişim ve geliştirme, operasyon ve veri kontrolleri gibi BT genel kontrollerini (ITGC) kapsar. Görevler ayrılığı, ayrıcalıklı erişim, ortam ayrımı, yedekleme ve veri bütünlüğü gibi kontroller örnek riskler üzerinden tasarlanır, kontrol matrisine işlenir ve test senaryolarıyla uygulamalı ele alınır.

Eğitim için ön bilgi gerekir mi?

Orta seviye bir programdır. Kontrol hedefi ve kontrol türlerine temel aşinalık, erişim, değişim ve operasyon gibi BT süreçlerine giriş düzeyinde hakimiyet ve risk kavramına aşinalık faydalıdır. Kontrol matrisi ve test kağıtları için temel tablo ve doküman becerisi uygulama çalışmalarında işe yarar.

Eğitim sonunda sertifika veriliyor mu?

Programı tamamlayan katılımcılar Digital Vizyon Akademi Katılım ve Başarı Sertifikası alır. Eğitim, BT kontrollerini tasarlama, test etme ve uygulamaya alma becerisi kazandırmaya yöneliktir; kuruma özel içerik ve kontrol setleriyle uyarlanabilir.

Sertifikalandırma

Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.

Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.

Örnek Sertifika